2014年度福建省体育彩票管理中心部门决算说明

　　按照《福建省财政厅关于批复福建省体育彩票管理中心　 2014年度部门决算的通知》（闽财决〔2015〕1号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等有关规定，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作，主要职责是：

　　㈠制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；

　　㈡向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

　　㈢向省级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

　　㈣负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

　　㈤负责实施本省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

　　㈥负责组织实施本省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　二、基本情况

　　福建省体育彩票管理中心内设7个科室、九个地市管理分中心，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

备注：在职人数包含在编人员21人、聘用人员90人、劳务派遣人员31人。

三、主要工作总结

　　2014年，在省体育局党组的正确领导下和省财政厅等有关部门的大力支持下，全省体育部门认真贯彻《彩票管理条例》及《实施细则》，以十八大、十八届三中、四中全会精神为指引，努力克服经济环境、市场变化带来的不利影响，按照稳中求进的总基调，蹄疾步稳，深化改革创新，更加注重基础工作，狠抓市场培育，圆满完成了各项工作任务。全年累计销售64.75亿元，与上年相比增加4.89亿元，同比增长8.17%，共筹集公益金18.74亿元，同比增长7.8%，为我省公益事业和体育事业的发展做出了重要贡献。

　　（一）三大游戏平稳发展。今年销量的稳步提升，主要得益于游戏产品的优化、基础工作的强化以及营销活动的协同化。一是以超级大乐透游戏规则调整及派奖活动为点，加强乐透型游戏品牌的推广力度。二是以足球世界杯为面，精心组织准备，力拓竞猜新群体。三是以转变即开票销售思路为线，积极化短板为优势。

　　（二）渠道建设稳步推进。在实体渠道建设方面，按照市场在资源配置中起决定作用的思路，下达了布点要求和扶持措施，强化对网点的监督和引导，有效提升了网点的整体形象和服务水平。在非实体渠道建设方面，积极推进新渠道建设工作，成立了电话、互联网销售渠道筹备工作组，做好前期事项准备，启动了政府采购招标程序。

　　（三）品牌营宣成效显著。按照总局体彩中心的统一部署，以“体彩20年”主题品牌宣传为主线，提升对体彩的认知与参与。充分利用户外公共设施、社交平台宣传推广和舆论引导，提高了各类型彩票的曝光率。策划并开展了“体彩在我身边”征文活动和“新浪·暖冬”公益活动，有效传播了体育彩票的公益特性，增强了体彩的社会公信力。

　　（四）安全运营得到保障。我们始终把保安全作为硬任务，继续贯彻《彩票管理条例》和《实施细则》，进一步完善相关制度流程，修订再版了《管理制度汇编》，学习了《彩票机构会计制度》，有效地提高对政策的理解和风险防控能力，依法依规开展各项政府招投标工作。严格贯彻落实中央八项规定的要求，队伍建设、工作作风、基层党建以及党风廉政建设得到了进一步深化。履行市场监察职责，制定了《福建省体育彩票市场监察实施暂行办法》和《福建省体育彩票突发事件应急预案》，开展了销售网点的安全检查。

　　四、2014年决算收支总体情况

　　2014年福建省体育彩票管理中心年初结转和结余 4778.66万元，本年收入16374.68万元，用事业基金弥补收支差额2313.57万元，本年支出18368.63 万元，结余分配491.67万元，年末结转和结余4606.61万元。

　　㈠2014本年收入16374.68万元，比2013年决算数减少 1505.54万元，降幅8.4％，具体情况如下：

　　1.财政专户管理资金收入15817.42万元。

　　2.经营收入109.48万元。

　　3.其他收入447.78万元。

　　㈡ 2014本年支出18368.63万元，比2013年决算数增加 5115.94万元，增长38.6％，具体情况如下：

　　1.财政专户管理资金支出18303.04万元。

　　2.经营支出65.59万元。

　　五、财政专户管理资金支出决算情况

　　2014年度财政专户管理资金支出18303.04万元，比2013年决算数增加5098.7万元，增长38.61%，具体情况如下：

　　㈠ 人员支出2257.2万元，较2013年决算数减少62.54 万元，降幅2.6 %。主要原因是核减经费。

　　㈡ 日常公用支出558.73万元，较2013年决算数减少49.1万元，降幅8%。主要原因是核减经费，减少外事经费，控制会议、招待费支出等。

　　㈢业务支出15487.11万元，较2013年决算数增加5210.34万元，增长50.7%。主要原因是为提升销量开展系列市场营销项目支出、重点游戏宣传支出、销售渠道建设、更新终端设备以及其他业务费支出。

　　附件：

　　1.2014年收入支出决算批复表

　　2.2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　3.2014年支出决算批复表

　　4.2014年“三公”经费公共财政拨款支出决算批复表

福建省体育彩票管理中心

2016年10月10日

附件1-1 2014年收入支出决算批复表

附件1-2 2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表

附件1-3 2014年支出决算批复表

附件1-4 2014年“三公”经费公共财政拨款支出决算批复表