2015年福建省体育彩票管理中心部门预算说明

　　按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办[2011]214号）要求以及《福建省财政厅关于批复省体育彩票管理中心2015年度部门预算的通知》（闽财指[2015]145号）等文件精神，现将我单位2015年部门预算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制的通知》（闽政办〔2010〕30号）等文件，福建省体育彩票管理中心的主要职责是负责本省中国体育彩票的销售、管理工作，内设七个科室和九个地市管理分中心。

　　二、2015年度部门主要工作任务

　　2015年是“十二五”收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。全省体育彩票工作要以十八届三中、四中全会精神为统领，认真贯彻落实全国体育彩票工作会议和全省体育工作视频会议精神，以深化改革为动力，以拓展销售渠道为重点，以转变发展思路、创新营销方法、提升内在发展动力为手段，着力提高队伍素质和销售网点服务质量，巩固和推进当前销量提升、整体进步的良好势头，主动适应体育彩票发展新常态，确保市场份额领先地位。重点抓好以下方面工作：

　　（一）优化游戏结构，加大市场培育力度

　　乐透型彩票，继续以超级大乐透和高频游戏为基石，以提高大乐透的市场份额和确保高频游戏持续发展为工作重点。以品牌推广为主线，以派奖促销为抓手，大力夯实网点基础工作，系统推进市场培育工作。

　　竞猜型彩票，按照总局中心下发的《2015年竞猜型彩票宣传营销工作方案》，组织好“竞彩普及日”活动，做好“赛事出门”三个一工作，加大游戏规则调整的引导宣传，全方位、多层次做好新季赛等重点赛事的推广和市场营销工作。

　　即开型彩票，继续以拓展销售渠道为主线，继续与有关部门协调增设户外销售点，巩固实体渠道的销量，组织开展营销活动，提升顶呱刮的品牌形象。

　　（二）拓展实体销售网点，创新开辟新型渠道

　　电彩终端是我省体彩销售的铺路石，没有强大的销售渠道，便没有销售业绩的产生基础。以市区和城区结合部为重点，持续做好公开征召销售网点工作；深入推进网点星级管理工作，从形象、硬件、服务、安全等方面推动网点精细化建设；落实代销管理的各项规章制度，加强对网点形象的考核和评估，促进网点基础工作的落实。

　　（三）加强品牌营销，持续提升体彩公信力

　　体育彩票作为国家公益彩票，按照“责任、诚信、团结、创新”体彩精神的要求，多形式、多渠道展示体育彩票的公益成就，提高体彩公信力。用品牌战略促进体彩推广，将优势传播资源、独特的体育赛事、宣传平台，选择一、二个主打玩法，通过强化品牌定位、调整竞争策略、整合传播资源等，以点带面，全面提升体彩的品牌形象。加强公益金宣传力度，促进公益金的使用和宣传更加公开、透明。

　　（四）坚持依法治彩，全力确保安全运营

　　随着彩票销售规模不断扩大，安全运营十分重要。安全是体育彩票事业的生命线，要严格遵守《彩票管理条例》、《实施细则》，厘清在销售、资金、技术和数据等日常工作环节的风险点，做好终端机更新换代的技术需求，7月底完成二代终端升级，9月完成即开二代系统的切换，加强对需求变更的管理。

　　三、2015年预算收支情况

　　2015年，省体育彩票管理中心部门收入预算为13644.65万元，支出预算13644.65万元。主要支出项目包括：人员经费2257.2万元、公用经费696.35万元、项目支出10691.10万元。

附件：1.收支预算总表

　　　2.收入预算总表

　　　3.支出预算总表

　　　4.财政拨款收支预算总表

　　　5.一般公共预算拨款支出预算表

　　　6.政府性基金拨款支出预算表

　　　7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　　8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

福建省体育彩票管理中心

2016年10月10日

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8