2017年福建省体育彩票管理中心部门预算说明

2017年福建省体育彩票管理中心部门预算说明

　　2017年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发[2016]22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制的通知》（闽政办〔2010〕30号）等文件，福建省体育彩票管理中心的主要职责是负责本省中国体育彩票的销售、管理工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　福建省体育彩票管理中心内设十个科室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　备注：在职人数包含在编人员20人、聘用人员94人、劳务派遣人员198人。

　　三、2017年度部门主要工作任务

　　2017年工作总体思路：继续夯实销售基础，转变发展思路、创新营销方法，增强游戏产品竞争力；扩大公益品牌宣传覆盖面，逐步建立宣传评估体系；加大培训力度，着力提高队伍素质和销售网点服务质量；积极做好各项基础性保障，主动适应体育彩票发展新常态，确保销量持续增长。

　　㈠渠道建设方面

　　加强统筹规划，以拓展新类型客户为目标，以提高购彩便利性为导向，常态化布点。

　　与省邮政深度融合，定期召开联席会议，分期分批对新建邮政网点进行培训和蹲点帮扶，提升邮政渠道销量。

　　继续推进网点星级评定工作，持续提升网点整体形象和服务水平。加强对网点形象的考核和评估，规范网点依法售彩。

　　㈡市场培育方面

　　一是乐透型游戏。超级大乐透以上市10周年为契机，开展省级及地市自主促销活动。高频游戏以派奖促销活动为抓手，重点围绕网点“五个有”、电子走势图等方面开展市场精耕工作。

　　二是竞猜型游戏。继续组织“竞彩普及日”、“超级竞彩季”主题活动，适时开展形式多样的营销活动，增加销售规模。做好“赛事出门”工作落实和检查，强化网点硬件和经营水平。

　　三是即开型游戏。继续推进电彩渠道精细化管理，狠抓“五要素”的落实，提高网点销售的主动性和创造性。在确保安全的前提下，灵活开展户外销售，增强彩民用户体验。

　　㈢品牌宣传方面

　　一是加大在传统媒体和新型媒体的宣传力度，完善营销宣传体系，丰富各类宣传推广素材，提升覆盖面。

　　二是继续开展公益品牌活动，优化公益宣传渠道。

　　三是完善舆论危机的预控管理和应对能力，强化风险识别与评估，不断增强舆论引导的驾驭力。

　　㈣基础保障方面

　　一是加强人才队伍建设。进一步完善培训体系，全面盘活现有人力资源，增强干部职工的竞争意识和进取精神。

　　二是进一步提升法治意识和规矩意识，强化技术系统的实时监控和安全保障功能。

　　三是加强对政府采购、对外合作、资金使用等关键环节的管理，确保资金安全、合规使用。

　　四、预算收支总体情况

　　2017年，省体育彩票管理中心部门收入预算为19396.23万元，支出预算19396.23万元。其中：人员支出3956万元，公用支出998万元，业务支出14442.23万元。

　　五、政府性基金预算拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出19396.23万元，主要支出项目包括：

　　㈠ 人员支出3956万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等支出。

　　㈡ 日常公用支出998万元，主要用于日常办公、差旅、交通、会议（培训）等支出。

　　㈢业务支出14442.23万元，主要用于基本建设以及开展系列市场营销、宣传广告、彩票销售渠道建设、彩票印制等支出。

　　附件：1.收支预算总表

　　 2.收入预算总表

　　 3.支出预算总表

　　 4.财政拨款收支预算总表

　　 5.一般公共预算拨款支出预算表

　　 6.政府性基金拨款支出预算表

　　 7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　 8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

福建省体育彩票管理中心

2017年2月20日

附件9

福建省体育彩票管理中心

关于2017年部门预算相关公开事项的补充说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2017年，体彩中心收入预算为19396.23万元，比2016年减少43.77万元，主要原因是缩减日常公用经费开支。部门支出预算为19396.23万元，比2016年减少43.77万元，其中：一般公共预算拨款0万元，比2016年增加0万元，主要原因是缩减日常公用经费开支。

　　二、机关运行经费

　　2017年体彩中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。

　　三、政府采购情况

　　2017年体彩中心政府采购预算总额7161万元，其中：政府购买服务项目采购预算额3637万元。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（注：部门预决算内容）